Creá un pedido o seleccioná uno de la lista para ir cargando lo que piden los clientes.
Cuentas corrientes
Clientes
—
en la lista
Saldo pendiente
—
suma filtrada
En riesgo
—
amarillo o rojo
Tocá un cliente para ver el detalle
Cliente
Saldo USD
Vencido USD
Ventas USD
Pagado USD
Límite USD
Días
Pagos
Registros
—
en el período filtrado
Total USD
—
suma de pagos
Fecha
Cliente
Monto USD
Caja / medio
Observación
—
Tesorería
Financieras
Financiera
Teléfono
Operaciones
Total operado
Comisión
Saldo
Movimientos
Fecha
Caja
Financiera
Tipo
Bruto
Comisión
Neto
Detalle
Usuario
Acciones
Técnico
En técnico
—
equipos activos
Costo acumulado
—
con costo cargado
+20 días
—
sin devolver
0 seleccionados
Ingreso
Serie
Modelo
Cliente
Técnico
Falla
Costo USD
Estado
Días
Clientes
Nombre
Teléfono/WA
Email
Límite USD
Saldo
Configuración
Marca y apariencia
Se muestra en el login, menú lateral y título del navegador.
PNG, JPG, WEBP o SVG. Recomendado fondo transparente.
Tema
"Sistema" sigue la preferencia de tu sistema operativo (Windows/macOS/iOS). Elegí "Claro" u "Oscuro" para fijar siempre el mismo tema.
Márgenes y ventas
Porcentaje sugerido sobre el costo al registrar una venta individual.
Los intereses por mora se configuran por cliente (Clientes → Cobrar intereses + fecha + % semanal).
Alertas
Facturas que venzan dentro de este plazo aparecen en Alertas y en el dashboard.
Formato internacional sin + ni espacios. Se incluye como remitente en los mensajes de alerta.
Si un modelo+GB tiene menos unidades, la lista muestra «Últimas X unidades».
Texto predeterminado al final del mensaje generado desde Stock.
Soft-cap de fotos/mes (Vision). Default 600 ≈ bien bajo U$D 10.
Catálogo de modelos
Los modelos del catálogo aparecen en los selectores al cargar equipos, ventas y pedidos. Los que ya existen en stock también se muestran aunque no estén acá.
Usuarios del sistema
Movimientos
Registro reciente de acciones reversibles (llegadas, órdenes, facturas y pagos). Solo visible para administradores.
Seguridad
Actualizá tu contraseña de acceso al sistema.
Proveedores
0 equipo(s) con pre-compras pendientes de vincular — tocá para vincular
Tocá un proveedor para ver cuenta, análisis e historial
Acrónimo
Nombre
Saldo USD
Órdenes
Margen prom.
Costo promedio por modelo — todos los proveedores
Modelo
Cantidad
Costo prom.
Venta prom.
Margen
Más opciones
—
Aprobar usuario
Editar rol
Invitar usuario
El usuario quedará activo de inmediato con estas credenciales.
Cambiar contraseña
Agregar equipo
Equipo
—
—
Orden—
GB—
Color—
Proveedor—
Batería—
Grado—
Categoría—
Estado venta—
Costo USD—
Cliente—
Último control—
Observación / falla—
Reasignar categoría
Este equipo está pendiente de devolución a USA. Cuando lo envíes, marcá Devuelto a USA para sacarlo del stock y del control.
Este equipo ya fue marcado como devuelto a USA. Si fue un error, podés volverlo a oficina para que vuelva a aparecer como pendiente de envío.
Historial
Agregar proveedor
Nueva orden de compra
Datos de la orden
La planilla (ej. 8/7R) usa día/mes de arribo.
El flete (kg × USD/kg) se carga a José (courier). Sin kilos no hay flete. Al proveedor de la orden solo se le debe el precio de los equipos. Condición no suma costo.
Queda Pendiente de llegada. El código de planilla se genera al registrar la llegada.
Líneas de equipos
Equipos
0
Al proveedor
U$D 0
Flete José
U$D 0
Costo landed
U$D 0
Registrar llegada
La planilla se genera con el día y mes de esta fecha (no con la fecha de hoy). Verificá que sea la fecha real de arribo.
Series repetidas
Si el código del proveedor ya existe (vendido o en stock), el celular nuevo entra automáticamente como
N28-5693 (2), N28-5693 (3)… El equipo anterior no se modifica.
Cargá las series por modelo. Cada bloque corresponde a una línea pendiente de la orden.
Columnas: Serie, Color, GB, Batería %, Grado, Observaciones y Modelo (obligatorio en llegada masiva).
Confirmar ingreso
Se crearán 0 equipos
Serie
Modelo
Color
GB
Bat.
Grado
Detalle de compra
Proveedor
Cargando…
Cuenta proveedor
Registrar pago a proveedor
Si elegís una orden, la comisión del pago se suma solo al costo de los equipos de esa orden. Si la orden todavía no llegó a stock, se reparte en el stock del proveedor.
Los ajustes de saldo registran pagos históricos sin mover dinero de la caja.
Para wire/USDT que va directo al proveedor (sin pasar por caja USDT/Wire), usá Tesorería → Transferir → Proveedor.
Fee de transferencia (FIFO del fondeo) → imputada a stock: se suma al costo de equipos. Si no hay stock, queda pendiente de imputar.
Ingresar a caja
U$D 0 de comisión
Al guardar, el total (monto + comisión) se descuenta automáticamente de esta caja.
Registrar gasto de caja
Transferir
Mové saldo entre cajas (ej. dejar USDT/Wire disponible). Si el wire va directo al proveedor, elegí destino Proveedor.
Camino recomendado para transferencias USA: sale de la caja origen y se carga al proveedor. No entra a USDT/Wire.
Si hay comisión, se suma al costo de los equipos de esa orden (o del stock del proveedor).
U$D 0 de comisión
Esta comisión queda registrada en la caja destino y se usa al pagar al proveedor desde USDT/Wire.
Agregar financiera
Historial financiera
Movimientos
Fecha
Caja
Tipo
Bruto
Comisión
Neto
Detalle
Ingreso desde financiera
Abonar financiera
Editar comisión crédito
Venta individual
El equipo ingresa al stock con proveedor T y orden —.
Solo aplica si el plazo es 0 (contado).
Venta masiva
Equipos
Resumen y datos
Total generalU$D 0
0 equipo(s) en total
Seleccionar equipos
0 seleccionados
Serie
Ubicación
GB
Color
Grado
Costo USD
Editar seleccionados
Vas a editar 0 equipos.
Dejá en No cambiar lo que no quieras tocar.
Seleccionar equipos
Serie
Modelo
GB
Color
Grado
Proveedor
Costo
Buscar equipos para ver resultados
Generar lista de stock
Filtros
Opciones del mensaje
Precios por modelo
Modelo
GB
Precio U$D
Registrar pago
Total del pago: U$D 0
Vincular pre-compra
Editar pre-compra
Solo se puede editar si todavía no vinculaste equipos.
Registrar devoluciónPaso 1 de 3
Cliente—
Elegí los equipos 0 sel.
Ningún equipo coincide con la búsqueda.
Motivo por equipo
Revisá el resumen. El monto se acredita al saldo del cliente.
Equipo
Motivo
Crédito CC
Destino
Total a acreditarU$D 0
Enviar a técnico
Buscá por serie/modelo y elegí varios equipos para enviarlos juntos al técnico.
Equipos seleccionados (0)
Serie
Modelo
GB
Color
Grado
Al guardar con fecha, el equipo vuelve a Stock con la categoría elegida y queda Disponible.
Editar varios en técnico
Se aplicará a 0 registros seleccionados.
Devolver varios de técnico
Vas a devolver 0 equipos en una tanda.
Lista para WhatsApp
Equipos a incluir
Incluir en el mensaje
Agregar interés manual
Sumá un cargo de interés puntual para este cliente. Los intereses automáticos por mora se controlan aparte en la ficha del cliente.
Venta registrada
Se genera el PDF y te guiamos para enviarlo por WhatsApp con el mensaje.
Enviar PDF por WhatsApp
Mensaje copiado al portapapeles
1. Tocá Abrir PDF
2. En el visor del PDF, tocá Compartir (↑) → WhatsApp
3. Elegí el chat y pegá el mensaje (toque largo → Pegar)
Confirmar
Nueva pre-compra
Nuevo pedidoPaso 1 de 3
Después elegís el cliente y los celulares del pedido.
Un solo cliente por pedido. Todos los ítems van a este cliente.
Agregar ítem al pedido
CLIENTE
—
Previsualizar y armar pedido
Entregar pedido y cargar venta
Asignar IMEI
0 / 0
Serie
GB
Color
Grado
Bat.
Editar pedido
Vinculá este pedido con una orden de compra a proveedor.
Agregar cliente
Default al venderle. 0 = contado. Al guardar se ajustan las facturas pendientes.
Si está activo, el interés se calcula solo desde la fecha y al % semanal que indiques (no se suma solo a todos).
Se aplica sobre el capital vencido a partir de esa fecha.
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